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稅務異常處理

稅務異常處理

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  一、企業經營過程中,你是否也遇到過這類問題?

  而這類問題棘手,發生快,沒時間反應,喪失第一時間處理的先機。

  1.公司客戶是個人客戶、服務咨詢很零散、客戶基本不需要發票,稅務稽查未申報,不得不補繳稅款,加之罰款一夜之間回到解放前!

  2.經營多年一被被稅務抽查好幾年前的發票,罰款、稅款,處理下來一下子元氣大傷、但又不得不交。

  3.金稅三期上線,遇到稅務局查賬,會計無法應對,突發事件處理,明明會計經驗豐富,但是新的政策有說不清楚,遇到無法應對,不知道從那里下手。

  4.遇到虛開發票,稅務立案,需要協調案件等無所應對,只會說我們沒有開過,這個也不清楚,不知道把握主動權,主動溝通,找專人負責。

  5.進行申訴減補稅和處罰,只是知道這些該交,不知道這些原來可以打折。

  6.企業稅務稽查立案,積極配合稅務部門,視情況給予不移交公安機關,溝通協商降低稅款處罰金,公司法人和負責人做從輕處罰。
 

財稅疑難
 

  二、企業內部財務制度和政策解讀異常

  1.內部有自己的會計,一般性會計只有賬務處理能力,對于稅務新政策及政府財稅福利政策了解滯后;溝通不清晰,造成公司措施良機,導致稅務稽查罰款。

  2.稅務查賬過程中避免重復納稅,造成公司多繳納稅款,合理避稅。

  3.企業聘請會計因經驗和管理不到位,任由發揮最后出現無法彌補的稅務風險,比如:

  3-1.沒有成本核算經驗,不了解怎么把控成本,做和理成本預算。經營多年注銷時才發現貿易型行業只有銷貨出去,沒有購貨進來。

  3-2.按記賬會計思路,讓老板找發票,老板會買虛假發票,造成稅務查賬,一遇到事情,老板先被監控,造成事情無法及時處理,影響公司經營。

  3-3.賬務處理明顯不合理;例如:中石化加油費掛賬等……
 

企業經營過程中易犯的常見錯誤
 

  三、企業經營過程中易犯的常見錯誤

  1.有購買虛開發票行為,雖量不大,但有憂患,按照稅法規定,超過3萬需承擔刑事責任(嚴重)

  2.不是只有“零申報”才不用繳稅,如上文所言,季銷售額在9萬元以內的,都暫免繳增值稅,但前提是你要記賬,你得去申報。

  3.一個公司涉及的稅種不只有一種,常見的有增值稅、企業所得稅、印花稅等。特別是企業所得稅,每年5月底有一次“匯算清繳”,這既是企業計算上一年有沒有盈利的重要過程,也是稅務局稽查的重點。

  4.公司成立之后不管你有沒有開始經營,稅務局、工商局都認為你開始經營了,所以你要有自己的賬本,并開始履行“納稅申報”義務。

  5.記賬和報稅是兩件事,但相互關聯。公司要根據稅局給你核定的稅種在規定的期限內進行“申報”。而報稅和繳稅也是兩碼事,報了稅不一定要繳稅款。

  6.即使是沒有經營也沒有開票的公司,也得報稅,這時可以選擇“零申報”。但是長期零申報會被納入“風險監控”,而且6個月不經營,工商局那邊也會吊銷你的營業執照。
 

常規稅務異常有哪些情況和所需材料
 

  四、常規稅務異常有哪些情況和所需材料

  1.補個稅申報,補稅務清算,補增值稅申報表

  需要資料:以前的稅務記賬憑證,每個月的銀行對賬單,回單,查找以前每個月開票合計和已開發票記賬聯

  2.解除異常戶,恢復稅務異常

  需要資料:營業執照正副本原件,公章,法人章,法人和股東身份證原件和復印件。有需要法人也是需要做約談,稅務罰款1000到3000元之間。

  3.處理稅務查賬,記賬憑證補記需要資料:公章,稅務要求的記賬憑證,報表,按稅務要求需要資料

  4.處理稽查科的查賬處理

  需要資料:公章,稅務要求的記賬憑證,報表,按稅務要求需要資料,法人需要約談

  5.金稅盤鎖死,丟失處理

  需要資料:公章,公司的營業執照正副本。開戶許可證,稅務要求的罰款、按稅務要求需要資料

  6.購買的未開發票丟失處理

  需要資料:登報,按丟失發票數量每張發票按稅務要求罰款,購買發票的登記簿

  7.降低異常罰款金額

  需要資料:按稅務要求需要資料

  8.虛開發票引起公司異常、法人監控

  需要資料:按稅務要求需要資料

  9.公司長時間未申報,公司被稅務轉為風險納稅人的處理需要資料:按稅務要求需要資料

  10.處理出口退稅

  具體內容:出口退稅的申請,稅務專管員約談,上門核查場地,換匯成本計算等。退稅到公司基本賬戶

  需要資料:按稅務要求需要資料

  11.長時間未及時申報,引起公司異常需要資料:按稅務要求需要資料

  12.企業注銷、查賬、稽查、虛開等其他疑難案件需要資料:按稅務要求需要資料
 

稅務異常的影響
 

  五、稅務異常的影響

  1、法定代表人等信息都會被傳輸到全國工商系統黑牌企業數據庫,全國范圍內都能實現監管;

  2、被吊銷營業執照3年內,企業的名稱不能再重新使用;

  3、被吊銷營業執照的法定代表人在全國范圍3年內都不得申請或擔任其他企業的法定代表人及高級管理人員(擔任公司的董事、監事、高級管理人員);

  4、被吊銷的企業法定代表人,還要被列入“黑名單”不得擔任法定代表人,不能設立新公司;

  5、無法購買票,不能辦理貸款,稅務將被鎖定而且要罰款,拖得時間越久罰款金額也就越多。

  六、稅務異常如何解決:

  公司被列入了“非正常戶”,而被地方稅務局列入黑名單后,那么馬上到主管稅務局接受處理繳納罰款恢復為正常戶即取消黑名。

  公司重大稅收違法被地方稅務局列入黑名單,那么這個就沒有辦法取消了,只是對企業進行注銷了。

  問:如何處理工商稅務異常?

  答:說明是報稅或者是報表不正常,或者是沒有按時提交,或者其他問題,其他原因。聯系負責公司的稅管員,或者是去稅務局咨詢,看看怎么解決需要重新交報表之類的,或者是寫說明或者提交文件的。有的有可能是年檢之類的原因。稅務工商專門有負責這一塊的部門去咨詢一下怎么辦理,直接去找他們咨詢那個手續辦理呀,文件呀,表格呀,這一類的。公章,財務,章法,人章還有發票章都帶上

  問:稅務進入異常怎么處理?

  根據異常的時間周期進行繳納罰款和滯納金,然后補申報。稅款入國庫,到稅務機關解除異常。繳款書由稅務出示,在北京地區一般國稅那面罰款低于1000可以自行網上繳納,然后帶著回執憑證到稅務機關解除異常。

  一般到稅務解除異常,帶著公章,執照(三證或五證合一的)副本原件及復印件,經辦人身份證原件及復印件,補申報的表格即可。

  各區域的稅務機關要求不一,請以當地稅務機關要求的資料為主。

  問:公司長時間沒有管理稅務異常需要怎么處理?

  答:要去稅務所解除異常,會面臨罰款,然后再補申報以前稅,之后正常申報就可以了

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